1. 采购部门下订单时，应仔细审核库存数量，确保按销售额确定采购
2. 采购部门审核订单时，应根据公司实际情况核实采购数量，杜绝库存积压、周转缓慢等情况。
3.订单输入后，采购部会及时通知供应商交货期和仓库
4. 当货物从厂家到达仓库时，收货人必须严格、仔细地检查货物的外包装是否完好。如有损坏，原包装短，有效期近等。收货人必须拒收货物，并及时向采购部门报告;如收货人未能及时验货，因货物损坏、原包装短缺、接近到期日而造成的经济损失由收货人承担
5. 在确认货物外包装完好后，收货人必须根据订单及所附货物复印件等有关文件，对货物的品名、品级、数量、规格、数量、单价、有效期等进行核实。经验证后，货物即可入库;如文件与实物不符，应及时向采购部门报告;购进货物不验货入库，货物与订单不一致的，由此造成的损失由收货人承担
6. 入库货物在搬运过程中，应按货物外包装上的标志进行搬运;堆放时应按仓库管理要求进行堆放距离和先进先出的原则。不按规定操作的，由此造成的货物损坏由收货人承担
7. 入库货物的明细必须由收货人和仓库流程文员核对并签字，确保账目与货物一致。验收无误后，仓管处理人员应根据验收单及时记账，详细记录货物的名称、数量、规格、入库时间、单证号、验收情况、存货单位等，确保帐货一致。如不按系统进行验收，造成的经济损失由仓库管理处理人承担
8. 根据收货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超过一个工作日